请问外贸企业出口后怎么填报增值税申报表呢

朴老师

职称：会计师

2022-07-13 14:58

第一步，将A公司出口货物的销售额填写在《增值税及附加税费申报表附列资料（一）》第四、免税的第18栏——货物及加工修理修配劳务销售额栏次。
注意，如果外贸企业出口的是服务，则要将销售额填写在第19栏——服务、不动产和无形资产销售额栏次。
第二步，将出口货物的销售额填写在《增值税减免税申报明细表》第8栏-出口免税-免征增值税项目销售额栏次。
如果外贸企业出口的是服务，销售额还要同时填写在第9栏——“其中：跨境服务”栏次。
填写完销售收入，外贸企业用于出口退税的进项税额退税勾选后，也要记得填报在《增值税及附加税费申报表附列资料（二）》待抵扣进项税额的26栏——本期认证相符且本期未申报抵扣栏次。(应填写26、27、28、35栏次，或者不在附表二体现)

最后，我们检查主表上是否已采集附表上的申报数据，检查无误就可以提交申报了。

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