2016年12月份利润表本年累计数为负数,但申报年度企业所得税汇算清缴时,工资给自动调增了,令到企业变成盈利,需要缴纳企业所得税2千多,我想问的是工商年报网上公示利润应该按2016年12月份利润表上填还是填年度企业所得税调整后数字填.

ss 追问

2017-06-03 10:23

那纳税总额要不要将两千多所得税算进去

邹老师 解答

2017-06-03 10:25

你好，在18年做17年度的公示需要填写

ss 追问

2017-06-03 10:28

意思是2017年做2016年公示的时候不用填,等到2018年公示2017年的时候才需要填,是吗?那多交的两千是自动抵缴了以前年度亏损,那样也是要填的,是吧

邹老师 解答

2017-06-03 10:30

你好，是的 
这个与弥补以前年度亏损没有关系啊