预付3年送2年金税盘服务费，发票未收到，怎么做分录？

阡陌红尘。 追问

2022-07-18 19:32

用其他应付款可以嘛，我这预付账款都是预付的货款

郭老师 解答

2022-07-18 19:39

你好，你要做的话，建议做到其他应收款里面的借其他应收款贷银行存款，你做其他应付款会出现负数余额。

阡陌红尘。 追问

2022-07-18 19:51

这笔是我们付给以对方的，也收不回来了，为什么要计其他应收款呢，等发票回来，借管理费用，贷其他应付款，不就平了嘛，还会出现负数是为什么？

郭老师 解答

2022-07-18 19:54

借其他应收款贷银行存款，如果你当月的发票没有收回来的话，他不就会出现了负数，
其他应付款，它是负债类的，你欠了别人的钱

郭老师 解答

2022-07-18 19:54

他是负债类的科目贷方余额的。

阡陌红尘。 追问

2022-07-18 20:02

你之前说的做预付款，这样做对吧，摘要不用写交3年送两年吧

郭老师 解答

2022-07-18 20:05

是的
摘要不需要写的