发/票税率开错了不能正确申报！如何处理？

李老师2

职称：中级会计师,初级会计师,CMA

2017-06-04 21:13

因纳税人操作失误，导致使用增值税发/票管理新系统开出的发/票税率（征收率）错误，数据已上传且已跨月，导致无法正确申报。如何进行纳税申报？对开错的发/票如何处理？操作：1、纳税人报告税务机关，按错开的发/票税率（或征收率）和税额进行申报；2、次月开具红字发/票，再开具蓝字发/票；3、如形成多缴税款，纳税人可以申请退税，也可以留待后期抵顶应纳税额。

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