公司账上的应收账款和预收账款都挂了几百万,是因为开出去的发票和付款给我们的有些不是同一个公司,该怎么处理？？？比如有家公司开票给他两百多万，他以其他公司给公司打款了一百多万，怎么做账？

宋生老师 解答

2017-06-05 16:44

您好！你如果只想冲账，就当做是这家给你的。本来这样确实是平不了。靠一个分录来改变，是改变不了的

粉沫 追问

2017-06-05 16:56

老师，对方是一家公司代理了几家，我们开票是每次开给他代理的不同的几家公司，但是回款就是这一家公司回款，我这样用预收直接冲应收可以吗？

宋生老师 解答

2017-06-05 16:59

您好！严格来说肯定是不可以。特别是金额大的情况下

宋生老师 解答

2017-06-05 17:04

您好！那你就直接冲吧。只是查起来解释不了