是五月份新建立的帐套，起初余额为0，公积金都是当月缴纳，次月做工资是冲掉的，但是现在就是没有缴纳的这个单据，也没有单据来做缴纳，所以会出现余额，是否有其他办法把他冲平呢 532的金额

娟儿 追问

2017-06-06 09:36

老师，我们是内帐，这个是缴纳过了，但是正常这个科目要是平的，所以要把他冲掉，要不以后他的余额一直挂着了，对吧，请问怎么冲呢，会计分录怎么做

淑女老师 解答

2017-06-06 09:39

请问你原来的科目怎么做的

娟儿 追问

2017-06-06 09:48

这个532是公积金的金额 
借，应付职工薪酬， 
贷，其他应付-公积金  
                       社保 
                       个人所得税 
      银行存款

淑女老师 解答

2017-06-06 10:42

冲减管理费用和其他应付-公积金