送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-07-29 15:28

进项税一般不会是贷方余额哦

紫苏 追问

2022-07-29 15:30

老师,你从这个科目余额表里,能看出哪些问题?

辜老师 解答

2022-07-29 15:31

科目余额表看不出哦,要看明细账,是怎么形成贷方余额的

紫苏 追问

2022-07-29 15:34

老师,你没发现,它的进项税额借贷双方,在结转时,金额不一样啊,按道理借方转贷方,相互转之间金额应该是一样的。借方发生额143204.08,那贷方不应该也是143204.08,为什么是167319.33,这样明显不对吧?

辜老师 解答

2022-07-29 15:35

是的,所以要看明细账,贷方多结转的数据是哪来的

上传图片  
相关问题讨论
您好,是软件自动过账的吗?怎么会出现这种情况呢?您先核查下原因。
2022-01-12 17:18:19
转出未交增值税科目,
2019-07-18 17:47:38
看下你的明细账,是不是认证之后转出的
2019-01-09 17:39:20
你好 ,再检查一下账务,看下原始凭证,按照原始凭证入账不会有差额的。
2019-01-09 09:49:05
你好。同学。已经启用账套了没,不平的差额在哪里?
2019-02-20 11:03:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...