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程Kity
于2022-08-02 17:18 发布 1664次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-08-02 17:18
你好,会导致购买方无法抵扣
程Kity 追问
2022-08-02 17:21
可是购买方已经抵扣了,那是否会产生税费
邹老师 解答
你好,购买方已经抵扣了,你们红冲了对方就需要做进项税额负数处理啊
2022-08-02 17:22
本身就因为这份发票刚好抵扣后不用交税,那冲红后购买方是否要补税
2022-08-02 17:23
你好,购买方已经抵扣了,你们红冲了对方就需要做进项税额负数处理啊 是否相应补税,需要看进项税额和销项税额情况才知道的
2022-08-02 17:25
购买方没有多余的进项,都是刚刚好的
2022-08-02 17:26
你好,那就会导致需要补税的
2022-08-02 17:27
那我本月有多余的进项是否就可以不用补税了?
2022-08-02 17:28
请看你前后描述,具体是什么情况呢
2022-08-02 17:31
就是这个月找另一家对应的公司提前开出应开的进项
2022-08-02 17:32
你好,有进项就可以抵扣,不需要补交税款
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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