送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-08-02 17:18

你好,会导致购买方无法抵扣

程Kity 追问

2022-08-02 17:21

可是购买方已经抵扣了,那是否会产生税费

邹老师 解答

2022-08-02 17:21

你好,购买方已经抵扣了,你们红冲了对方就需要做进项税额负数处理啊 

程Kity 追问

2022-08-02 17:22

本身就因为这份发票刚好抵扣后不用交税,那冲红后购买方是否要补税

邹老师 解答

2022-08-02 17:23

你好,购买方已经抵扣了,你们红冲了对方就需要做进项税额负数处理啊 
是否相应补税,需要看进项税额和销项税额情况才知道的 

程Kity 追问

2022-08-02 17:25

购买方没有多余的进项,都是刚刚好的

邹老师 解答

2022-08-02 17:26

你好,那就会导致需要补税的 

程Kity 追问

2022-08-02 17:27

那我本月有多余的进项是否就可以不用补税了?

邹老师 解答

2022-08-02 17:28

请看你前后描述,具体是什么情况呢 

程Kity 追问

2022-08-02 17:31

就是这个月找另一家对应的公司提前开出应开的进项

邹老师 解答

2022-08-02 17:32

你好,有进项就可以抵扣,不需要补交税款

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