A设备供应商，应付账款-A设备供应商借方是272300， 然后应付账款-暂估-A设备供应商 344247.78 而且都没开票过来 我现在要把这个供应商的应付账款借方和应付账款暂估贷方，统一调整到其他应付款这个科目，因为应付账款，和暂估，只核算材料供应商，月结款的，这个分录怎么调整对转过来。 请老师看看下面图片，我做调整这样的，总觉得不太对，正确的做法应该怎么做？请老师写一下分录，谢谢

糊涂 追问

2022-08-10 10:07

老师，你都没看清楚我的提问，因为现在我们上供应链系统，应付账款-暂估，只核算材料商，月结款，买的啥固资，其他，都统一到其他应付款科目核算。

小林老师 解答

2022-08-10 10:15

您好，那是您的系统问题，很多客户都是通过应付账款核算，
您的结转就应付账款余额清零，全部结转其他应付款

糊涂 追问

2022-08-10 10:16

不是系统问题，供应链系统，基本都是核算材料，月结，那学生就问一句，这样结转是不是可以。

小林老师 解答

2022-08-10 10:25

您好，分录是没问题

糊涂 追问

2022-08-10 10:29

那后期，如果发票全部到了，这种情况，发票还怎么入账，又是个问题

小林老师 解答

2022-08-10 12:44

您好，那就没法处理了，因为不体现暂估