纳税人在小规模期间取得的专票在转为一般纳税人后可以抵扣吗？

阳光 追问

2022-08-12 10:41

对呀，所以在未开具发票这里填负数根本不行呢

郭老师 解答

2022-08-12 10:42

你好，不是让你填写负数


不是让你填写未开具发票正数加上负数



ni我就看到我的回复是不是

郭老师 解答

2022-08-12 10:42

填写负数也可以的，可以强制保存，可以去15局修改，听不了卡的可以去税务局清卡，都可以的。

阳光 追问

2022-08-12 10:44

老师你回复问题怎么那么多的错别字 ，
还有
不是让你填写负数
不是让你填写未开具发票正数加上负数，那是让我填写什么啊~~

郭老师 解答

2022-08-12 10:46

你好，错别字同音
当月的未开具发票正数加上当月的未开具发票负数在未开具发票一栏里面填写
那这个你理解吗？
如果不理解的话，按你给我举的那个例子，我不要看实际的那个，实际的那一个，你没有说你开了负数发票多少，
当月未开具发票是10万，然后负数红冲未开具发票是2万，应该填写8万

郭老师 解答

2022-08-12 10:46

不管其他的这个8万你能理解吗。

阳光 追问

2022-08-12 10:48

能呀，但是这样的话相当于没有填

阳光 追问

2022-08-12 10:49

我指的是补开发票，不是红冲的发票，~~

阳光 追问

2022-08-12 10:50

意思就是1月申报了未开票收入，7月补开了1月没有开具的发票

郭老师 解答

2022-08-12 10:52

怎么会没有填写你已经开了发票，你不能再次交税款了吧，所以你在未开具发票里面体现的是负数2万
但是你结果这个月又有10万未开具发票，所以他两个抵扣了。

郭老师 解答

2022-08-12 10:52

不看填写这个负数2万的话，你多交了税款，交了两次税。

郭老师 解答

2022-08-12 10:52

增值税的销售额也不等于企业所得税的销售额。