送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-08-13 15:44

你好
如果当月的入库单,下个月来发票且做勾稽,则本月要先做暂估入库,下月再做暂估冲回,然后再做正式入账。若发票与入库单上的金额不一致,由于上个期间已经关闭,所以系统没法修改上个期间的入库单,外购入库核算后,会自动产生一个“外购入库暂估补差单”,搞了个补差单来调整。这个补差单没有数量,只有金额,注意看勾稽日志。

曾曾 追问

2022-08-13 16:00

费用发票呢?我已经录入当月的费用,但下一步如何操作?

王超老师 解答

2022-08-13 16:04

这个就不记得了呢

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相关问题讨论
你好,已经红种完了,就不能撤销。
2022-07-22 15:18:36
学员您好,您的问题具体是什么?有截图吗?
2022-05-07 18:28:37
就是你购买别人的东西,收到的发票。
2019-12-20 11:14:51
你好,退票有可能是开错内容或对方当月不小心作废了,发票不合规是开的不规范,或密码区超格等等
2016-11-01 18:09:41
你好,这个不一定,可以提前发票到了,货物没有到。
2022-04-09 15:54:20
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