上个月进项税 2610.41 这个月销项税302778.33 加计抵减771.1然后我就做了一个凭证现在未交增值税余额是 302778.33啊，那实际是交了 299396.82啊 怎么算现在的缴费基数 未交增值税那个余额 不就是该交的那个数么

小林老师 解答

2022-08-13 16:48

您好，是否期初留抵进项税加计抵减？

檀 追问

2022-08-13 16:52

差异那个数就是上期多的进项税  当月进项7090.2   没有期初留抵进项税加计抵减

檀 追问

2022-08-13 16:59

有抵减 伍六七月都有都是不用交税 所以压根没做凭证啊  之前进项多 没做凭证 这个月销项多了

小林老师 解答

2022-08-13 19:56

您好，那应当把以前没抵扣的进项税全部抵扣，还可以抵扣对应加计抵减