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不安的小蜜蜂
于2022-08-15 17:58 发布 573次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-08-15 17:58
你好借:销售费用 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款
不安的小蜜蜂 追问
2022-08-15 17:59
这个费用是员工报销的,用现金支付的
邹老师 解答
2022-08-15 18:00
你好,进项转出的税款,是需要通过单位银行账户扣款才是的
2022-08-15 18:03
明白了,因为之前的进项是银行扣款的对吧?那这贷方银行是不是用负数表示呢
2022-08-15 18:04
你好,进项转出的税款,是需要通过单位银行账户扣款才是的 ,所以是银行存款贷方银行存款是正数,如果是负数我会特别说明的
2022-08-15 18:07
是这样,我们这个月税费还没有扣,也要这样算进去吗,这次进项是这个月才转出,我先是只做前面的分录嘛
2022-08-15 18:08
你好,转出的税款,当时就需要缴纳的啊
2022-08-15 18:09
当时是已经缴纳了,可是现在不是要转出么,为啥是贷方银行
2022-08-15 18:10
你好,之前多抵扣的进项税额,现在转出不能抵扣了,需要补交相应税款啊
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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