利税总额怎么算，去哪里取数

小小芬 追问

2022-08-17 14:16

个人所得税要加吗？

郭老师 解答

2022-08-17 14:16

你好，个人所得税不算进去的。

小小芬 追问

2022-08-17 14:16

增值税是应交还是已交的？

郭老师 解答

2022-08-17 14:17

对的，是的，已经缴纳的。

小小芬 追问

2022-08-17 14:21

但是你刚刚发我的写了应交增值税

郭老师 解答

2022-08-17 14:25

然后我写的是加上你的增值税

小小芬 追问

2022-08-17 14:34

那税金及附加是应交的吧，利润表中是应交的

郭老师 解答

2022-08-17 14:38

是的
计提的那个金额的

小小芬 追问

2022-08-17 14:41

那就税金及附加是计提的，增值税是已交

郭老师 解答

2022-08-17 14:48

都是按照已交来申报的

郭老师 解答

2022-08-17 14:49

主要是你利润表的税款当月次月缴纳差了一个月没关系