供应商多给开了票了，现在是要退票，怎么退？

薇若天际 追问

2017-06-13 09:10

那对方开过开红字发票，我用不用认证了？账务上语言，怎么做

薇若天际 追问

2017-06-13 09:38

那我税务申报的时候，进项票那怎么处理？

宋生老师 解答

2017-06-12 15:28

您好！把发票寄回去就可以了。

薇若天际 追问

2017-06-12 15:29

这个票我们已经认证了

宋生老师 解答

2017-06-12 15:29

您好！你如果一定要退就要做进项转出

薇若天际 追问

2017-06-12 15:32

这个是需要对方开红字发票然后给我们，我们做负数处理，是吧?但是如果是去年的票就不行了吧？

宋生老师 解答

2017-06-12 15:33

您好！去年的票处理也是可以的。

宋生老师 解答

2017-06-13 09:05

您好！是的。 跨月就这样

宋生老师 解答

2017-06-13 09:13

您好！不用认证。冲减X月X号凭证

宋生老师 解答

2017-06-13 09:39

您好！不影响进项啊。他这个红字是冲减销售方的销项。