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老师，我们租房分录是借：使用权资产-原值 未确认融资费用 贷：租赁负债-租赁付款额 ；付款时，借：预付账款 贷：银行存款 ；收到发票：借：租赁负债-付款额 进项税 贷：预付账款；前两个分录在去年10月已做，今年1月启用的用友U8账套，我们应付与总账对账里面有租赁负债科目，最后一个分录是在总账直接加的，导致一直对账不平，能否在应付与总账对账里面不设置租赁负债科目对账？有什么影响吗？
果冻
于2022-08-23 14:40 发布 1520次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2022-08-23 14:46
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