老师，我们租房分录是借：使用权资产-原值 未确认融资费用 贷：租赁负债-租赁付款额 ；付款时，借：预付账款 贷：银行存款 ；收到发票：借：租赁负债-付款额 进项税 贷：预付账款；前两个分录在去年10月已做，今年1月启用的用友U8账套，我们应付与总账对账里面有租赁负债科目，最后一个分录是在总账直接加的，导致一直对账不平，能否在应付与总账对账里面不设置租赁负债科目对账？有什么影响吗？

果冻 追问

2022-08-23 14:52

为什么我这个修改不了？图标是灰色的，点不动

果冻 追问

2022-08-23 14:53

是这个截图，上面的上传错了

朴老师 解答

2022-08-23 15:00

建账套的时候没有增加