老师发票真伪在哪里查询呢？

ellenwzz 追问

2022-08-25 12:28

那个收款的股东 公司账上还挂了十几万其他应付款 可以借 其他付款 收款股东 贷 其他应付款 打款股东吗

meizi老师 解答

2022-08-25 12:32

你好；      你们两个股东的 往来正常不能对冲的  

ellenwzz 追问

2022-08-25 12:50

头疼 如果按照刚你说的方法 那你就挂 ：借其他应收款- 某股东 ； 贷其他应付款- 借款股东 ；  发生支出 ：借管理费用等  贷 其他应收款-某股东 ；     这样挂着
这个借管理费用是不是还要一个个明细 还是说直接管理费用办公费 就可以

因为有20年整年的费用

meizi老师 解答

2022-08-25 12:58

 你好 ；    你如果是筹建期的话；  那么你就  计入管理费用-开办费- 具体明细   

ellenwzz 追问

2022-08-25 13:42

那个a股东当时是他的另一公司公账转的 现在要挂他的个人还是公司名

meizi老师 解答

2022-08-25 13:51

你好 ；   挂他的公司名字 ； 你就看银行回单 对方是谁 就挂谁   

ellenwzz 追问

2022-08-25 14:25

但是老师 这个a股东的另外一公司 和我们公司没有直接打款 他只是打给个股东私人
如果挂他公司名字欠款是不是虚假的

meizi老师 解答

2022-08-25 14:27

你好；   你回单里面 ； 你上面不是说是对方股东 的公司转给你们的吗   

ellenwzz 追问

2022-08-25 14:33

老师这个勾稽关系

meizi老师 解答

2022-08-25 14:35

你好；这个20万 ；   张三股东 和李四股东与你公司之间有什么往来吗 ？ 因为看清楚就是张三股东通过 他的公司 公户转了 20万给李四个人； 然后李四转款了20万给你公司 ；    你是想对冲  李四的往来  和 张三股东 公司这个往来吗？   

ellenwzz 追问

2022-08-25 14:38

李四没有转给b公司 就是我现在的公司 而是拿去花了属于公司的费用 所以说张三的a公司和b公司没有直接联系

meizi老师 解答

2022-08-25 14:40

 你好； 你上面不是划了一个线吗 ； 意思是  李四收到了这个 张三股东 的公司 转的20万；  都用到你公司的 开销去了 ；   那 这个  A公司转款给李四； 你就不考虑分录； 你只管 你 做   李四帮你垫付的款 挂往来即可；  李四是B公司的股东嘛 ？     

ellenwzz 追问

2022-08-25 14:47

对的 都是b公司股东 就是我现在的公司

ellenwzz 追问

2022-08-25 14:49

李四帮垫付的款 怎么挂往来

meizi老师 解答

2022-08-25 14:51

 你好；     那你就做账 ：借 管理费用-开办费- 具体业务费 用 贷其他应付款 -李四  ；这样来挂 ；  到时可以转资本 比如 ：借   其他应付款 -李四  贷实收资本- 李四；       

ellenwzz 追问

2022-08-25 15:05

李四怎么还要给他款 他都收了款

meizi老师 解答

2022-08-25 15:10

 你好 ；        相当于就是  李四是你B公司股东； 李四帮你公司垫付了款；  然后债权转股 ；  B来说；  张三股东和张三的A公司都与你B没有关系；     

ellenwzz 追问

2022-08-25 15:19

是的老师 关键是这俩股东非得要把这笔款和我们b公司直接挂起来 来证明这笔款是用在了b公司身上 目前我们公司马上要转股 换法人 怕以后说不清 
不然私下还就可以了

meizi老师 解答

2022-08-25 15:26

 你好；  这个没有关系； 你们没法处理的；    对于公司来说   只跟李四有关系哈； 跟        张三股东和张三的A公司都与你B没有关系；

ellenwzz 追问

2022-08-25 15:32

那现在怎么办 怎么去处理这笔款

meizi老师 解答

2022-08-25 15:34

 你好； 现在就按照我说的处理； 没法去处理    张三的A公司转给李四的款的； 因为跟你公司没有关系； 你这个没法挂账的