老师，我们是酒店，我们2个老板打算一人开一张5万元我们酒店的饭卡，这做账该怎么走？ 老板没给钱

实操学堂 追问

2022-08-30 10:08

就是平时招待，还有他们自己吃
也是进收入吗

朴老师 解答

2022-08-30 10:08

同学你好
这个不用
计入福利费

实操学堂 追问

2022-08-30 10:09

分录是什么呢，老板又没付款

朴老师 解答

2022-08-30 10:13

借管理费用福利费

贷主营业务收入贷销项

实操学堂 追问

2022-08-30 10:15

就是我们和洗浴公司互相换了2万的卡，这该怎么走账？

朴老师 解答

2022-08-30 10:24

同学你好
开发票吗
不是说给老板的吗

实操学堂 追问

2022-08-30 10:28

没有开，没有开  
我们酒店给洗浴公司2万餐卡，洗浴公司给了我们2万洗浴卡，这该怎么走账？实际没有收到钱，可以进主营业务收入吗？

朴老师 解答

2022-08-30 10:30

以后消费了开发票吗

实操学堂 追问

2022-08-30 10:35

不开 以后消费了不开发票

朴老师 解答

2022-08-30 10:38

那你这个没法做呀
你做外账还是内账

实操学堂 追问

2022-08-30 10:50

内账 老师 是内账

朴老师 解答

2022-08-30 10:55

同学你好
内账的话挂收入做往来
收到的卡计入费用