老师，您好，我是在南京一家营改增小规模公司，上个月有10万的收入，那这个月报税的话需要怎么填表呢

糖很甜 追问

2015-01-18 18:07

老师，我知道计算，但我不知道报税时怎么填那表格，增值税是国税季报，先不填，那这个地税的表格怎么填呢？营业税那边儿还用填吗

糖很甜 追问

2015-01-18 21:26

好的，谢谢老师，我们企业是营改增小规模纳税人，上月开具了10.3万的技术服务费普通发票，这个月报税的话增值税是3000元，还可以通过增加成本费用等抵减一部分吗？

糖很甜 追问

2015-01-18 21:30

应该是不可以抵减增值税的吧？营改增小规模纳税人是必须要按照开具的发票缴纳3%的增值税的吗？

糖很甜 追问

2015-01-18 21:31

老师，那增加一些成本费用的话，是可以抵扣哪部分税呢?是企业所得税吗？

糖很甜 追问

2015-01-18 21:33

老师，那增加一些成本费用的话，是可以抵扣哪部分税呢?是企业所得税吗？

糖很甜 追问

2015-01-18 21:37

好的 ，谢谢老师

赵老师 解答

2015-01-18 17:16

这是地税申报表，以应纳的增值税作为计税基础，分别乘７%，３%，２%，计税得出应纳的城建税，教育费附加及地方教育费附加。印花税以销售收入１０万乘万分之三再乘优惠比例。

赵老师 解答

2015-01-18 21:26

没有的税就不用填了，在计税基础那里填入数据，税额会自动得出的。

赵老师 解答

2015-01-18 21:26

没有的税就不用填了，在计税基础那里填入数据，税额会自动得出的。

赵老师 解答

2015-01-18 21:26

没有的税就不用填了，在计税基础那里填入数据，税额会自动得出的。

赵老师 解答

2015-01-18 21:26

没有的税就不用填了，在计税基础那里填入数据，税额会自动得出的。

赵老师 解答

2015-01-18 21:28

抵减什么？

赵老师 解答

2015-01-18 21:32

是的，小规模纳税人不能抵扣进项。

赵老师 解答

2015-01-18 21:34

是企业所得税