老师汽车销售企业厂家给的贴息1万厂家在开13个点的货物票上体现了，又让合作的金融公司开了6个点的服务票，服务票入了财务费用造成财务费用支出多60万，会不会有风险该怎么处理？

meizi老师

职称：中级会计师

2022-09-07 16:15

你好；这个金额有点大了。不合理的；这个是你们收到的发票；你这个是贴息费用；你要计入成本去

郑丽追问

2022-09-07 17:22

老师，贴息在贷款额放款时直接扣减了，所以收到金融公司开的服务票账上是冲减应收账款的，不然应收账款会少了这部分金额没法平，之前的会计是这样做的，我也一直跟着做，直到收到金融公司寄来的发票才觉得不对劲，想问怎么做才合规。

meizi老师解答

2022-09-07 17:27

你好；那你就修改之前分录才行的；不然你科目不对的；把错误的分录一次性调整一个明细表；做一个总额调整

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