老师 汽车销售企业厂家给的贴息1万厂家在开13个点的货物票上体现了，又让合作的金融公司开了6个点的服务票，服务票入了财务费用造成财务费用支出多60万，会不会有风险该怎么处理？

郑丽 追问

2022-09-07 17:22

老师，贴息在贷款额放款时直接扣减了，所以收到金融公司开的服务票账上是冲减应收账款的，不然应收账款会少了这部分金额没法平，之前的会计是这样做的，我也一直跟着做，直到收到金融公司寄来的发票才觉得不对劲，想问怎么做才合规。

meizi老师 解答

2022-09-07 17:27

 你好；     那你就 修改之前分录才行的 ； 不然你科目不对的； 把错误的分录 一次性调整一个明细表； 做一个总额调整