老师有个这种情况，我们在用友系统做账是在今年开始，之前在其他系统做，然后这个月有笔股东的还款，但在现在的用友系统没有这笔借款，该怎么做账？

朴老师

职称：会计师

2022-09-07 16:38

这个补做进去就可以了

实操学堂追问

2022-09-07 16:44

具体该怎么做分录哇怎么补然后还回怎么做
之前的数据差不到了是在其他系统，但今年我们在用友系统做，也没这笔数据、

朴老师解答

2022-09-07 16:45

同学你好
借其他应收款
贷银行存款

实操学堂追问

2022-09-07 16:49

借其他应收款
贷银行存款
就只做这一笔吗

朴老师解答

2022-09-07 16:55

同学你好
对的
做这一笔就可以了

实操学堂追问

2022-09-07 16:55

那老师其他应收不就有余额了吗

朴老师解答

2022-09-07 16:59

同学你好
这个不就有余额吗

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