老师请问一下就是上月跨省预缴了增值税和附加税，本月申报时在主表28栏把预缴税款填上去后就出现了图片上比对异常的提醒，请问这个要怎么处理？

漂亮的月亮 追问

2022-09-07 18:04

8月中旬交的

郭老师 解答

2022-09-07 18:04

你好，你看一下税款所属期完税证明里面有。

漂亮的月亮 追问

2022-09-07 18:04

怎样处理呢

郭老师 解答

2022-09-07 18:07

现在看一下你的税款的所属期是不是八月份，如果是八月份的话，你的附表四本期发生额实际抵扣金额里面填写了没有。

漂亮的月亮 追问

2022-09-07 18:12

我好像明白了，主表28栏是不是只填写预缴的增值税税额，而不是预缴的所有税款

郭老师 解答

2022-09-07 18:13

是的是的，是这么做的。

漂亮的月亮 追问

2022-09-07 18:19

已经申报了未缴税款，明天改可以吗？

郭老师 解答

2022-09-07 18:20

可以作废申报电子数据我要查询收费，社保局缴纳里面有作废申报。

漂亮的月亮 追问

2022-09-07 18:26

我试过了，不能作废申报，只能更改申报

郭老师 解答

2022-09-07 18:27

没有交税的应该是作废申报，缴纳了税款才是更正。