老师，请问一下，我的账上一直有留底包括8月也有验票进去，8月开了一张票，但是留底的进项是大于销项的，请问结转增值税的分录怎么写啊？

朴老师

职称：会计师

2022-09-09 14:28

借应交税费应交增值税转出未交增值税

贷应交税费应交增值税进项

借应交税费应交增值税销项

贷应交税费应交增值税转出未交增值税

如果销项大于进项

借应交税费应交增值税转出未交增值税

贷应交税费应交增值税未交增值税

如果销项小于进项

借应交税费应交增值税未交增值税

贷应交税费应交增值税转出未交增值税

Q 追问

2022-09-09 14:43

好的，谢谢老师。那增值税不用交，附加税也不用交了吧？

朴老师解答

2022-09-09 14:50

同学你好
对的
这个是不用的

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