其他货币资金在哪啊

美多 追问

2022-09-13 12:15

就是我没有动货币资金，直接在应交税费 和其他应付里面增加了，未分配利润增加了，左右它也是平衡的

郭老师 解答

2022-09-13 12:16

你好，你的分录怎么做的？

美多 追问

2022-09-13 12:19

就是 借本年利润 1880+244+15 贷 未分配利润 。。

郭老师 解答

2022-09-13 12:20

你好，不是的，你的分录怎么做的？发生的不是结转的。

郭老师 解答

2022-09-13 12:20

你是刚才问的那个244的增值税吗？增值税的不再本年利润里面。

美多 追问

2022-09-13 12:23

对对，就是那个 发生的 是 其他应付 2124 贷主营业务收入 1880 应交税费 244

美多 追问

2022-09-13 12:25

然后 借 主营业务收入 1880  贷 本年利润 1880 所以 我就想加一个借本年利润 1880+244 贷 未分配利润 。。

郭老师 解答

2022-09-13 12:25

你好，你的其他应付款减少2124
未分配利润增加1880，剩下的在应交税费里面。

郭老师 解答

2022-09-13 12:25

如果按照你上面的做法的话，你的资产负债表未分配利润和你的利润表净利润，对不起。

美多 追问

2022-09-13 12:30

为啥对不上呀？不理解啊

美多 追问

2022-09-13 12:31

第一张图是资产负债表，第二个是利润表 。老师您看一眼，不明白为啥对不上啊

郭老师 解答

2022-09-13 12:32

你好，未分配利润期末减期初等于利润表的净利润，如果你把增值税放到未分配利润里面，但是这个净利润没有增值税，它不就对不起来了。

美多 追问

2022-09-13 12:37

老师说的对，那怎么改呢？？老师太有耐心了，

郭老师 解答

2022-09-13 12:39

你的未分配利润减少
应交税费增加，这个金额就是你的增值税的金额。你需要把你的账上处理做一下增值税的那个，借应交税费应交增值税，转出未交增值税，贷应交税费未交增值税，就做这一个，不要结转到本年利润。

美多 追问

2022-09-13 13:17

资产负债 和利润表呢咋改

郭老师 解答

2022-09-13 13:20

你的未分配利润减少
应交税费增加，
这个就是资产负债表

郭老师 解答

2022-09-13 13:20

利润表不用动的利润表是正确的。

美多 追问

2022-09-13 13:32

货币资金 和其他流动负债不改吗？

郭老师 解答

2022-09-13 13:33

你没有做其他货币资金，你做的是其他应付款，你应该在其他应付款里面填写。他得需要根据你账务处理啊，你做的是其他应付款不是吗。

美多 追问

2022-09-13 13:34

账上面 只做增值税转出 然后 还有一个本年利润转到未分配利润 1880 对吧？利润表不改，资产负债表改的是啥

郭老师 解答

2022-09-13 13:36

对的是的，未分配利润减少244
应交税费增加244。

美多 追问

2022-09-13 13:38

老师 我已经蒙了，从帐到表，哪些需要改，重新全都发一下好不，不知道哪个改 哪个不改了

郭老师 解答

2022-09-13 13:39

借应交税费贷本年利润，这个修改一下，借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费未交增值税，改成这一个就可以的，把之前的那一个删除。

美多 追问

2022-09-13 13:51

之前我就做的 借 其他应付2124 贷 主营收入1880 应交销项 244 ，借 主营收入 1880 贷 本年利润 1880，其他 都没做，之后我想问我该做啥分录，表上咋改？说多了 有点绕不出来了

郭老师 解答

2022-09-13 13:52

你好，这个分录不需要做其他的，这个分录就是正确的。

郭老师 解答

2022-09-13 13:53

这个分录就是正确的，很正确啦，你的销项没有结转到本年利润，不是吗？