送心意

立峰老师

职称注册会计师,税务师

2022-09-13 21:43

同学你好
 1、向领导汇报
 2、对前面账务进行复核看是否有错误
 3、盘点
 4、对盘点盈亏报经批准后,作账务调整,一堆乱麻终要快速解决,不然账目天天乱。
 建议立即盘点,先把账面调成真实的,然后前边的有时间再理。

lion 追问

2022-09-13 21:58

如果账面  库存商品600万  实际盘库只有200万  怎么做调整呢? 会计分录?

立峰老师 解答

2022-09-13 22:04

同学要看原因
1、盘亏无法查明原因
借:营业外支出
    贷:库存商品
           应交税费-应交增值税-进项税额转出
2、已销售未确认收入
借:应收账款
    贷:主营业务收入
           应交税费-应交增值税-销项税额
借:主营业务成本
    贷:库存商品

lion 追问

2022-09-13 22:08

我现在只想先调平账目  可以先入处理财产损溢吗?

立峰老师 解答

2022-09-13 22:10

可以,先把账调平,以后有时间慢慢理

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