老师，我们单位买了白酒，用于招待。开的增值税专用发票，可以抵扣吗？如果不可以，但是在认证平台已经做了抵扣认证了，该如何处理？

王小于可微 追问

2022-09-14 11:14

好的老师，那分录就直接借：管理费用-业务招待-白酒   贷：银行存款

邹老师 解答

2022-09-14 11:15

你好，是的，是这样的

王小于可微 追问

2022-09-14 11:25

好的老师 谢谢老师

邹老师 解答

2022-09-14 11:25

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

王小于可微 追问

2022-09-14 17:28

老师，前面说的问题，在发票抵扣平台已经将白酒的专票中税额做了不勾选认证操作。到电子税务局平台中自动默认到待抵扣栏中。这样石对的吗？

邹老师 解答

2022-09-14 17:29

你好，不勾选认证，那就不会在待抵扣栏次体现啊 

王小于可微 追问

2022-09-14 17:31

老师，在这里默认了

邹老师 解答

2022-09-14 17:35

你好，你确定你是做了不抵扣勾选吗？ 

王小于可微 追问

2022-09-14 17:38

老师，不勾选在这里做是不

邹老师 解答

2022-09-14 17:39

你好，是的，是这个地方

王小于可微 追问

2022-09-14 17:41

然后进去之后出来数据，勾选了且填写了不认证的原因。我现在再上去认证平台后  自动默认9月了。9月目前就没有需要认证勾选的。如果说8月我有一份没有认证的话，那会自然带到9月的是吧老师。可是9月没有

邹老师 解答

2022-09-14 17:43

你好，有一份没有认证的话，就不会在待认证体现啊 

王小于可微 追问

2022-09-14 17:45

但是电子平台系统就是默认到那里去了

邹老师 解答

2022-09-14 17:46

你好，那就需要问软件开发单位，是什么原因导致的了