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送心意

李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-06-18 10:57

1、利润总额：960-400-10-150-170=230万元 
2、招待费：10*60%=6万元    960*0.005=4.8万元 
因此招待费只能税前列支4.8万元 
招待费调增：10-4.8=5.2万元 
应纳税所得额：230+5.2=235.2万元 
3、应纳所得税额：235.2*25%=58.8万元

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