你好老师，我们公司自建宿舍楼，入固定资产录重复了，4月录一次5月录一次， 怎么办 4月份入的时候 没生成凭证 但是折旧了 在5月的时候 又入一遍

微信用户 追问

2022-09-16 08:33

老师  我把4月的删掉了      删掉了  这个折旧多数来的   怎么处理      在科目余额表里   在贷方

家权老师 解答

2022-09-16 08:36

把折旧也删掉呀，在5月开的计提

微信用户 追问

2022-09-16 08:53

老师 你说的把折旧删掉什么意思啊   反结账  反到5月 都从新计提了     多出来的 折旧   是制造费用折旧      每月都做成本 里摊销到每一个产品里    怎么删掉   没懂

家权老师 解答

2022-09-16 08:56

就是4月不计提折旧呀

微信用户 追问

2022-09-16 09:01

有点晕
  4月你计提折旧  数更对不上了

家权老师 解答

2022-09-16 09:07

怎么就对不上了？要么你就4月把固定资产的凭证做了

微信用户 追问

2022-09-16 09:11

老师  我现在折旧  在贷方      这个数  我怎么处理

家权老师 解答

2022-09-16 09:16

本身计提累计折旧就在贷方呀

微信用户 追问

2022-09-16 10:23

生产制造费 折旧     属于 生产成本里不     每月折旧费 摊销在 给个 产品里了吗     看一下我的表  不应该 有余额 才对

微信用户 追问

2022-09-16 10:24

多折旧的   怎么处理

家权老师 解答

2022-09-16 10:26

很简单的问题，整了半天。
4月做了折旧，保持不变的话，你就把固定资产的凭证录在4月就完事了，5月的凭证删除。

微信用户 追问

2022-09-16 10:33

删除  了   做从的那个  每月都产生 折旧费了   5/6/7月  都计提折旧了      折旧的费用  做在生本里了    我是不是  每月的成本 都要从新算 啊      你就只告诉我删掉就行

家权老师 解答

2022-09-16 10:37

5月正常计提折旧，成本从新计算

微信用户 追问

2022-09-16 10:51

4/5/6  这几个月 的   在7月 季度 申报了  是不是 把财务表报从新 改一下   老师

家权老师 解答

2022-09-16 10:54

是的，都要重新做的