老师，请问这个月进项税额大于销项税额，账上有飞机票待抵扣税额，有280税控盘，请问需要做分录吗？

 追问

2022-09-16 14:24

那报增值税时飞机票和税控盘那些先不要报进去是吗

易 老师 解答

2022-09-16 14:26

你好，可以报的， 没问题

 追问

2022-09-16 14:29

请问报的话不做分录可以吗？该怎么做分录呢？

易 老师 解答

2022-09-16 14:53

上面都回复不做分录的

 追问

2022-09-16 14:58

如果不做分录，账上是有待抵扣进项税额 的数据，直接报税，到时候跟账上就对不上了

易 老师 解答

2022-09-16 15:08

同学您好，待抵扣是辅导期的进项过渡科目要转进项的

 追问

2022-09-16 15:17

要是增值税报机票和280元税控盘的话，我就只做将减免税额和待抵扣结转至进项就好了是吗

易 老师 解答

2022-09-16 15:22

同学您好，可以全部结转的不影响