我其实银行帐余额是对的，就是原来他有笔工资和公积金是负数， 以前计提和发放的我也没有看到，看到是应该是都计提和发放好了，我不指导这两笔怎么冲掉 还有就是其他应付里面也有很多数字， 我不知道怎么冲掉

实操学堂 追问

2022-09-20 14:28

也找不到是不是多计提了，我也没有看懂他的分录。是3-6  我看计提和发放都是4个月，他是放在一起的

朴老师 解答

2022-09-20 14:33

同学你好
分录不太对
直接红冲了重新做

实操学堂 追问

2022-09-20 14:55

那其他应付里面为啥员工有那么多负数是啥意思的

实操学堂 追问

2022-09-20 14:56

我也不知道，他们说要把这个贷方余额调成0
 咋调账呢

朴老师 解答

2022-09-20 15:06

同学你好
直接冲减就可以了