客户市场推广活动，当时确定的是15万，我们找的具体市场实际业务合作商是14万，合作商开票给我们了。后来活动结算的时候，客户因为疫情的原因，最终结算是10万，取消了一部分活动。合作商的发票我们已经抵扣了，现在需要开红冲5万给合作商，财务没有开过，咨询一下怎么开呢？谢谢老师

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2022-09-27 17:12

同学你好，贵方登录增值税发票开票软件，选择发票管理模块，点击增值税专用发票红字信息表填开。
选择购买方已抵扣：
系统弹出开具红字发票信息选择窗口，身份选择勾选购买方申请，对应蓝字发票信息勾选已抵扣，点击下一步。
上传红字信息表：
打开红字发票信息表填开页面，输入对应的蓝字发票信息，系统自动生成红字发票信息表，点击上传即可。

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