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刘文坚老师
职称： 注册会计师,税务师,厦大硕士毕业
2017-06-20 21:41
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精选问题
老师你好，我近期开了一张发票，我们入库数是1557个， 问
你好，你要做的话建议你就红冲发票，然后重新开。 答
A公司通过农民工专户发放工资给B劳务公司，其中C公 问
您好，C人员的工资费用在谁的账上着就是谁申报的，因为只有工资不用发票（因为申报个税了） 答
你好，股东不干了，现在我只有应收账款和应付账款还 问
你好，未分配利润是正数么，有余额会缴纳20%个税 答
他是比我有个客户，他是卖空调的，然后他就是，代收客 问
代收代付不做 退回去 而且需要出一个委托书。 答
小规模纳税人个人独资企业在填写增值税纳税申报 问
小规模纳税人个人独资企业在这种情况下应将不含税收入 5 万 5 填写在第 10 栏“小微企业免税销售额”。因为个人独资企业属于企业类的小规模纳税人，而第 10 栏是专门用于企业类小规模纳税人填写免税销售额的栏次。 如果是个体工商户，则填写在第 11 栏“未达起征点销售额”。虽然该企业适用 3%减按 1%的征收率，但在季度销售额不超过 45 万元的情况下，填写的栏次是基于企业的类型（企业类或个体工商户类）来确定的。同时，对应减征的增值税应纳税额按销售额的 2%计算填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 答
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刘文坚老师 解答
2017-06-20 21:55