送心意

家权老师

职称税务师

2022-09-29 17:18

清理残值
借:固定资产清理 
      累计折旧
贷:固定资产
变卖
借:银行存款
贷:固定资产清理
      应交税费-增值税-销项
结转清理余额
借:资产处置损益
贷:固定资产清理

借:固定资产清理
贷:营业外收入

一叶子 追问

2022-09-29 17:20

变卖
借:银行存款 20000
贷:固定资产清理 17699.12
      应交税费-增值税-销项 2300.88 老师对吗

家权老师 解答

2022-09-29 17:21

嗯嗯,根据自己的税率计算就是了

一叶子 追问

2022-09-29 17:23

卖车税率是13%吧

一叶子 追问

2022-09-29 17:28

2007年买的车

家权老师 解答

2022-09-29 17:32

没抵扣进项就是3%,抵扣了就是13%

一叶子 追问

2022-09-29 17:54

能适用于3%减按2%吗

家权老师 解答

2022-09-29 17:55

关键是你是否抵扣了进项?没抵扣就适用于3%减按2%吗

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相关问题讨论
你好,你店面是通过固定资产核算?
2019-05-30 09:52:07
您好,当月增加的固定资产下月开始计提折旧,一般公司用直线法折旧 (原值-残值)/折旧年限/12 就是每月折旧额,23年和22年一样的计算
2023-04-05 12:03:50
同学你好 计入固定资产的次月
2022-07-20 13:55:38
您好,您这个买了卡丁车是自己玩儿的吗还是?
2022-06-16 16:53:09
同学:您好。根据准则规定,畜类生产性生物资产,按照3年直线计提折旧,残值合理确定即可。 鸡属于(畜类生产性生物资产),残值你们自己合理确定,按照3年直线计提折旧,投入使用月份的次月起计算折旧,停止使用月份的次月起停止计算折旧。
2022-04-11 12:07:18
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