老师，本月进项大于销项，我按税负率把多的进项摘出来了，之前都写进了借：应交税费--应交增值税---进项 ，现在是要把他改成借：应交税费---待认证，里面还是待抵扣里，（进项发票还没进电子税务局里勾选）

桔子 追问

2022-09-30 11:56

下个月要拿来抵扣的时候，再借：应交税费--增值税---进项，贷：应交税费--待认证，好这张发票的发票联在9月份里，抵扣联就放到了10月份了？

郭老师 解答

2022-09-30 12:01

你好是的，是这么做的。

桔子 追问

2022-09-30 13:06

谢谢谢谢谢谢，祝国庆快乐

郭老师 解答

2022-09-30 13:08

不用客气，工作愉快。