APP下载
香蕉板凳
于2022-10-09 11:36 发布 830次浏览
朴老师
职称: 会计师
2022-10-09 11:37
同学你好是库存商品还是什么
香蕉板凳 追问
2022-10-09 11:42
建材 我们是劳务公司
朴老师 解答
2022-10-09 12:00
同学你好是自己用的费用还是你们做劳务计入库存商品用的
2022-10-09 14:29
老师 没有库存商品 就是走的工程施工这个科目
2022-10-09 14:47
同学你好那就计入工程施工
2022-10-09 14:53
红冲了 没有给我们补开发票 直接冲工程施工吗
2022-10-09 14:59
同学你好对的只能红冲
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
老师 我们有一张发票对方开多了 但是同意以实际金额入账 这税款是不是要做进项税额转出呀
答: 您好,是的,因为勾选平台只能按照全部金额勾选,所以入账全额入进项税额,差额部分同时做进项税额转出
老师,只是认证了,还没有抵扣,就先认证入账到进项税额,再进项税额转出就可以了吗
答: 是的 这样处理是可以的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
做了进项税额转出的,如何入账呢?与入库存呢
答: 借应交税费-应交增值税-进项税转出 贷应交税费-应交增值税-进项税 同时 借库存商品 贷应交税费-应交增值税-进项税转出
老师,你好,跨月的专票,开出当月没入账,现在退回来,是只要进项税额转出就可以了吗?怎样操作呢?
讨论
一张专票(原材料),2023年开进的时候用C公司开给A公司的,实际是B公司与A公司发生交易,A公司去年收到发票时已经入账并抵扣,A公司今年发现问题并通知B公司开票进来,C公司冲红掉发票,A公司进项税额转出,请问A公司如何做账务处理?
2020年每月进项税额发票已入账,但每月未认证的进项税额发票没有转出,后一两个月才认证抵扣,能2020年底一次性把之前还没有认证进项税额转出,已经认证了的不转出?还是每月都要转出,认证了再结转。
老师,请问18年收到进项票正常入账,做了库存,然后19年做了进项税额转出。现在政策改了,又重新认证,这个分录要怎么做啊?
南京市通达物业管理有限公司 在报税中 填(本期进项税额明细)表时,关于进项税转出应填在哪一栏?为什么“”简易计税方法征税项目用\"是这一栏?而不是\"其他应作进项税额转出的情形“ 这一栏?
朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
★ 4.98 解题: 447575 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
香蕉板凳 追问
2022-10-09 11:42
朴老师 解答
2022-10-09 12:00
香蕉板凳 追问
2022-10-09 14:29
朴老师 解答
2022-10-09 14:47
香蕉板凳 追问
2022-10-09 14:53
朴老师 解答
2022-10-09 14:59