送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-10-09 16:45

你好,月销售额10万或者季度销售额30万可以免地方教育和教育附加超过的需要正常缴纳,小型微利企业可以减慢。

郭老师 解答

2022-10-09 16:45

小型微利企业可以减半

王力红 追问

2022-10-09 23:01

那一般纳税人100w当月,当月计提多少?

郭老师 解答

2022-10-09 23:02

增值税多少
增值税*3%
教育附加的
增值税*2%,地方教育的


没有减半的

王力红 追问

2022-10-09 23:03

城建税所以一般纳税人也是减半吗

郭老师 解答

2022-10-09 23:49

你好
小型微利企业的可以

王力红 追问

2022-10-10 09:05

那么月收入超10w,季度收入不超30,这怎算

郭老师 解答

2022-10-10 09:07

好,你是一般纳税人,按月申报的,就看你的月销售额就可以了。

郭老师 解答

2022-10-10 09:07

也就是需要正常缴纳了。不免地方教育和教育附加。

王力红 追问

2022-10-10 09:39

可否举个例子,按一般纳税人月收入100万。

郭老师 解答

2022-10-10 09:40

附加税根据缴纳的增值税来的,你交了多少增值税?100万的收入,你的增值税是多少?

王力红 追问

2022-10-10 09:40

不知道计税基础是收入,还是增值税,举个例子

郭老师 解答

2022-10-10 09:40

收入100万,增值税是20万的话,20乘以6%,按照这个来交附加税

王力红 追问

2022-10-10 10:17

税率怎么是6

郭老师 解答

2022-10-10 10:24

你好,城建税7%,地方教育2%,教育附加3%,那小型微利企业他减半不就是6%。

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