@郭老师 请郭老师解答问题

马莉 追问

2022-10-11 09:20

早上好老师！

前几天看到一学员提问，见附表。

老师，开错票是不是要做废或红冲，不能不管他啊，否则会算成是企业的销售，我的理解是否正确呢？

郭老师 解答

2022-10-11 09:23

你好，开错了发票，需要把它打印出来，如果是纸质的发票，当月可以直接作废，如果是电子的发票，这种需要开红字发票

是的若不作废或者是不红冲的话，他会作为是销售额的。

马莉 追问

2022-10-11 09:29

老师，还有个问题。见附表。

遇到这种红票提示，还要处理吗？

郭老师 解答

2022-10-11 09:30

这种暂时没法处理啊，因为你也不知道这个是谁给你开的

马莉 追问

2022-10-11 09:50

所以，遇到这种情况点下“”知道“”，就不管它对吗？也不用去税局查询谁家开给咱的。

郭老师 解答

2022-10-11 09:52

对的，是的，到时候你申报增值税的时候看一下有进项转出吧，如果有提示你进项转出的话，你看税额就能知道具体的是哪一个企业。

马莉 追问

2022-10-11 09:55

我实际收到红票的话，做进项转出；
没收到的话，不用管。
是这个意思吧？

郭老师 解答

2022-10-11 09:59

你好，如果你认证了，人家给开了负数发票的，需要进项转出。

郭老师 解答

2022-10-11 09:59

如果没有认证的，你先暂时别管了，也不知道具体的是哪张发票。

马莉 追问

2022-10-11 10:01

明白了老师！
还有问题再提问

郭老师 解答

2022-10-11 10:07

好的，稍等我好像已经结了