新接手的账目 应交税费-应交水利基金有 余额 但是是很久以前的账目 不想碰以前的账 怎么调平？会计分录是什么？

lion 追问

2022-10-11 11:27

我不想动以前的账目  我只想调平  会计分录是什么

玲老师 解答

2022-10-11 11:32

那不清楚原因呢？那咱直接调整属于做假账了。具体是哪一方，哪个方向的余额？

lion 追问

2022-10-11 11:49

那我不管前面的 重新建账行不行？按照实际现在的情况输入期初

玲老师 解答

2022-10-11 11:55

你好 原来有账的 不用重建账 是接着前面的账做   

lion 追问

2022-10-11 11:58

关键前面的账目 非常乱  跟实际 一点不相符

玲老师 解答

2022-10-11 12:00

前面和你没有关系的  找到原因可以调整，不调整也不是你的责任  乱调整就是你的责任了  考虑这个就行  

lion 追问

2022-10-11 13:45

那我重新建个账  不管前面的行不行？

玲老师 解答

2022-10-11 13:46

这样是不正确的处理，因为账务处理是需要连续性的，也就是要接着前面的帐来做。

玲老师 解答

2022-10-11 13:47

其实你完全不用管前面的业务，对与不对。你就是接手之后，按照实际发生业务做帐就可以了。
前面的帐就是做错了，也不是你的责任。

lion 追问

2022-10-11 13:47

我先设置个干净的期初  然后接着做呗  你不是说我不调整前面的 不是我责任吗？  我保证我的正确不行吗 ？

玲老师 解答

2022-10-11 14:10

做帐需要连续。您接着做的时候期初就是。原来，，最后一期期末余额。