送心意

小宝老师

职称中级会计师,初级会计师

2022-10-11 13:32

你好首先确保金额没有问题,然后按照每月销售结转成本就可以

lion 追问

2022-10-11 13:37

怎么保证 300万 账面没有问题呢 ?不可能的事情吧

小宝老师 解答

2022-10-11 13:41

这个您需要核算账面金额和实物盘点没有差异才可以的
账面和实物一致才是正常的,不一致才不可能

lion 追问

2022-10-11 13:46

300万 N 年前的账了  如果有实物不就好了吗?

小宝老师 解答

2022-10-11 13:54

那您这是错账,两个方法,一个是溯源调整,查找原因更正,另一个的是有计划地消耗账面库存,例如报废、销售、盘亏

lion 追问

2022-10-11 13:59

我不管前面的账目  新建一个 账套  做 行不行 ?

小宝老师 解答

2022-10-11 14:00

这个也不现实,对内核算是没啥问题,但是对外例如税务,你前后的数据就不一致的了

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