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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-06-24 09:41

老师您是说第一行应征增值税不含税销售额3%征收率的那一行吗?税率不一样没关系吗?

宁静 追问

2017-06-24 10:30

老师3%的税率会自动带出税额261.26而我的开票税额是128.14这怎么办

宁静 追问

2017-06-24 11:56

那我这月就不作废了，多交128.上门申报太麻烦

宋生老师 解答

2017-06-24 09:37

您好！你就在收入那一行减去负数的金额就可以了。

宋生老师 解答

2017-06-24 09:43

您好！是的。税控器开具的普通发票不含税销售额那一栏

宋生老师 解答

2017-06-24 10:31

你好！你这个上门去申报

宋生老师 解答

2017-06-24 17:14

您好！不是的，早点处理好。不然等税局找你就更加麻烦了

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相关问题讨论
您好，如果当季正数大于红字的话，抵减后申报，如果当季红数大于正数的话，需要到税务局报税大厅窗口进行非正常申报了。
2018-10-14 14:15:29
你好，按正数发票减去负数发票之后的金额申报
2018-10-15 09:05:55
您好！你就在收入那一行减去负数的金额就可以了。
2017-06-24 09:37:21
你好 可以的 冲当期的收入
2019-10-10 16:14:12
首先，小规模纳税人开具红字发票时，应当在申报表上填写相关信息，包括发票日期、发票号码、收款方名称、收款方纳税人识别号、开票金额及税率等内容。 具体来说，需要在申报表的“销项税额”栏里填写发票的开票金额及税率（即1%），在“税务机关代开”栏里填写发票号码，在“收款方名称”栏里填写收款方名称，在“收款方纳税识别号”栏里填写收款方纳税人识别号，最后在“发票日期”栏里填写发票日期。 拓展知识：红字发票是税务机关审核发票过程中，发现发票内容存在错误或缺失等问题时，税务机关出具的发票，用于更正原发票内容，有助于纳税人正确申报税款。
2023-03-01 17:39:41
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