只有1月有9万多，请问企业所得税A类预缴纳税申报表利润总额怎么填？

易老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

2022-10-15 21:14

同学您好，企业所得税预缴纳税申报表A类中的"利润总额"按会计制度核算的利润总额减除以前年度待弥补亏损以及不征税收入、免税收入后的余额填报. 季度申报以所属年度1月1日至所属季度最后一日的累计数进行填报.在上级税务机关尚未明确前,纳税人在进行季度企业所得税预缴申报时,《中华人民共和企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第4行"利润总额",暂按会计制度核算的利润总额减除以前年度待弥补亏损以及不征税收入

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