老师 我想问下 给对方开的增值发票税率是17%的但给对方开了13%的，对方验证通过了 怎么处理呀是当月的还未跨月

张丽丽 追问

2015-10-31 14:53

那老师填在纳税申报表二哪里呢

邹老师 解答

2015-10-31 14:38

作废处理。并通知对方在下个月报税的时候需要将此份发票对应的进项税额要做转出处理

邹老师 解答

2015-10-31 14:43

对方只是认证通过了，但是还没有抵扣

邹老师 解答

2015-10-31 15:19

进项税额转出一栏。。。。。