老师，请问被没收的租赁押金上个季度入了借营业外支出47000，贷其他应收款-押金47000，这个季度对方开了发票税金2165.77冲减营业外支出，借应交税费-进项税2165.77，贷营业外支出2165.77，季报利润表的24栏营业外支出录入-2165.77，提示如图，请问是哪里出了问题，应该怎样操作？请问这需要填哪一栏

王白石 追问

2022-10-17 16:35

老师，就是黄色栏提示的信息要怎么填 ？

家权老师 解答

2022-10-17 16:39

把那个金额填在坏账损失里边

王白石 追问

2022-10-17 16:45

老师，这属于是坏账损失吗？

家权老师 解答

2022-10-17 16:52

是的，押金没收回也是坏账

王白石 追问

2022-10-17 17:01

老师，上个季度被没收时账了营业外支出-被没收的的财务损失，这个季度开了发票回来税金冲减如果入坏账损失那样就不一致了哦

家权老师 解答

2022-10-17 17:06

那你按上个季度填报的那样填