请问老师，在实务工作中应交增值税一般设置几个明细科目就可以了

微信用户 追问

2022-10-17 16:52

老师，是不是还有一个待转销项税和待认证进项税额

meizi老师 解答

2022-10-17 16:57

你好；    看你业务了。   如果每次收到发票认证的话； 就没有待认证进项税；   如果你不打算每个月都认证有这个科目的； 待转销 也有的  

微信用户 追问

2022-10-17 17:02

老师，比如我这个月没有开销项票，也就不需要进项抵扣，但有进项进来，需要在平台勾选认证吗，能勾选认证吗

meizi老师 解答

2022-10-17 17:04

你好；     可以先不勾选；做待认证进项税去   

微信用户 追问

2022-10-17 17:06

老师，下个月需要抵扣了，那之前没认证的发票分录怎么写

meizi老师 解答

2022-10-17 17:08

 你好；   比如； 借管理费用- 办公费；  应交税费-待认证进项税贷银行存款 ；  认证后 ：借进项税贷     应交税费-待认证进项税