送心意

玲老师

职称会计师

2022-10-19 11:17

你好,不需要做认证处理的。

外向的导师 追问

2022-10-19 11:33

为什么不用认证老师

玲老师 解答

2022-10-19 11:38

因为红字发票也不能抵扣啊,所以不能认证啊,是正确的蓝字发票才能认证抵扣。

外向的导师 追问

2022-10-19 11:45

那我们在报税时就不能以认证系统的为准了 因为数据不全

玲老师 解答

2022-10-19 11:46

,你抵扣的数据是以勾选的结果为准确的。

外向的导师 追问

2022-10-19 14:46

那采购退回的呢 怎么处理啊 还填在税务报表上吗

玲老师 解答

2022-10-19 14:47

退回的收到红字发票不需要勾选认证。需要把以前抵扣的进项转出来。

外向的导师 追问

2022-10-19 15:50

那就是以账为准是吗

玲老师 解答

2022-10-19 16:06

您好,您是指哪个数据?以后的是以勾选平台为。以后的是以勾选平台为准。

外向的导师 追问

2022-10-19 20:31

老师我的意思是 勾选平台 只是部分进项,所以还是要参考 账,一起进行申报,因为账里可能会涉及到 除采购以外的进项转出情况,再进行申报纳税.

外向的导师 追问

2022-10-19 20:32

谢谢老师.谢谢

玲老师 解答

2022-10-19 20:34

是这样情况的。如果有不能抵扣的,也需要做进项税额转出。

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