老师好，我们是开具现代服务 服务费票，借银行存款 贷主营业务收入 结转成本借主营业务成本 贷方应该是什么啊

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-19 15:51

应付职工工资薪酬 -工资会存在期末余额？不做结转有什么影响吗？

meizi老师 解答

2022-10-19 15:54

 你好；   可以的； 比如你 次月发工资都会有余额的  

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-19 15:56

资产负债表中有应交税费为负数，报销正确吗老师？

meizi老师 解答

2022-10-19 16:02

 你好；  负数      是可能你们  多缴纳了或者留底进项税； 可以的