老师，我们公司是5一额分成立的，9月份开了一份票，有营业收入，利润表里没有营业成本，是我账做的有问题吗老师？

郭老师 解答

2022-10-20 08:58

看你的主营业务收入结转到本年利润吗？

郭老师 解答

2022-10-20 09:01

对的，是的，是这么做的。

郭老师 解答

2022-10-20 09:02

你好，你没有利润的嘛。

郭老师 解答

2022-10-20 09:04

你好反结账修改的，

郭老师 解答

2022-10-20 09:05

你好，你的收入和成本一样的话，你们单位是没盈利销售的吗？

郭老师 解答

2022-10-20 09:13

你的成本是什么？不就是人员工资马借助于业务成本贷应付职工薪酬工资，你们单位的成本你来问我们吗？

郭老师 解答

2022-10-20 09:13

你们单位有哪些成本？

郭老师 解答

2022-10-20 09:17

你好，不是的，你提供这个服务人员的工资不管发没发下去。

郭老师 解答

2022-10-20 09:19

你好，提供人员服务的工资属于这个项目的成本，理解不了吗？收入对应的支出。比如你销售货物，这个货物的购买价格他就是成本，那你提供服务，那销售服务发生的人员工资。

郭老师 解答

2022-10-20 09:20

关于你听不懂的话，建议看下学堂的实操，多看，多练习，多做吧

郭老师 解答

2022-10-20 09:23

提供服务人员的工资，其他的不要算进去。

郭老师 解答

2022-10-20 09:27

没有支付的工资属于正常的。

郭老师 解答

2022-10-20 09:29

不要客气，工作愉快。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-20 09:00

收到款做了借银行存款 贷主营业务收  是不是还要做一笔结转借营业成本 贷本年利润吗老师

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-20 09:02

那主营业务收入和主营业务成本金额是一样的吗？

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-20 09:02

结账了  怎么修改呀

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-20 09:03

我们是服务费  这个利润怎么算的呢？

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-20 09:05

报表利润是负数

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-20 09:12

老师，我还是不懂，收到收入  借银行存款 贷主营业务收入    我还需要在收入那做结转成本的分录是借主营业务成本 贷方是什么呢？ 结账的时候结转了损益

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-20 09:16

借主营业务成本 贷应付职工薪酬-工资  这个金额应该算我们发放了这几个月的吗老师

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-20 09:19

还是没搞懂啊老师

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-20 09:22

这个我听懂了，就是我们提供服务发生的人员工资不知道怎么算，是整个月的人员工资吗？

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-20 09:26

谢谢老师，明白了
，这样的话应付职工薪酬在报表里就有余额了，这正常吗？

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-20 09:28

好的老师，谢谢你