对方未抵扣专票，跨月开红字发票，航天信息版的，具体操作步骤麻烦写清楚。

郭老师

职称：初级会计师

2022-10-20 11:05

在发票管理-信息表里面。点红字信息表填开，之后选择销售方或者购买方申请(已经抵扣是由购买方电请，未抵扣是销售方申请)选择好之后把发票的代码号码输进去，会自动弹出来一张信息表，点左上角的打印。用a4纸打和出来。之后返口界面，还是点信息表。选择第二步，信息表查询导出这一步。进去选中你刚才开的这张信息表，点上面的上传。上传好了会提示您是审核通过还是什么。通过了的话会有一个信息表编号出来的。根据编号。到专用发票填开里面，在开票的界面上方有个红字按钮，点一下，选择直接开具。之后输入信息表编号和发票的代码号码。打印出这张红字负数发票即可。普通发票的话更简单。直接普通发票填开。在开票的界面里面点红字按钮，输入要开红字的那一张发票的代码号码，打印出即可

吴会计追问

2022-10-20 11:16

第二步点上传弹出这个提示，请问怎么操作？

郭老师解答

2022-10-20 11:18

接入服务器地址设置错误请点击系统设置，系统参数设置基本参数设置上传设置，核对安全接入服务器地址是否正确设置，地址后的端口号是否加上：115.236.66.180:7777，115.236.66.180：7777全角半角区别，https://必须要有。网络未连通请检查网络状态，用ping或telnet命令测试网络是否正常，7777端口是否关闭如何使用命令演示。税务数字证书异常请点击电脑桌面右下角，证书管理系统托盘图标，检查对应的税务数字证书是否正常，税务数字证书未同步。若用户在税务机关发行完成后当天马上进行相关操作，有可能税务后台证书尚未同步，建议等待2小时或隔天再进行操作。您这个就是有可能税务后台证书尚未同步，建议等待2小时或隔天再进行操作

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