电子税务，有个税款显示状态未到期应缴 这个税款状态正常吗

k1 追问

2022-10-21 19:11

进项税留底退税，我把所有发票认证了。结果税务说不能退。后面我开了销售发票，有销项税，我以为进账留底在电子税务自动抵扣的，我点了全申报。税款缴纳增值税是这个状态。

k1 追问

2022-10-21 19:13

银行没有扣增值税，不是钱不够。

东老师 解答

2022-10-21 19:15

那这个可能是税务那边问题，这个得和税务确认

k1 追问

2022-10-21 19:20

产生销项税，我进项税填哪里 我不交税

东老师 解答

2022-10-21 19:21

你的进项税额不能退税不就是正常在进项税额里面吗？

k1 追问

2022-10-21 19:22

我同事给我放在进项税额转出里面 报表又不会自动减的，我填哪里

东老师 解答

2022-10-21 19:24

你的进项税额得填附表二本期抵扣里面，为什么要转出呢

k1 追问

2022-10-21 19:47

比如产生了3.3万销项，我想全部抵扣，不交税。然后进项不知道填哪里

东老师 解答

2022-10-21 19:48

进项税额填写在附表二本期抵扣里面