老师，4年前的有5家公司，有几笔应收账款，每月有1千多，几千的，一万多的，有的显示正数，有的显示负数，现在要怎样处理账？ 相互对冲可以吗？

心飞扬 追问

2022-10-22 10:46

是不同的公司名称。如：应收账款--****公司。  怎样冲？

郭老师 解答

2022-10-22 10:49

你好，这个不可以对冲的。

心飞扬 追问

2022-10-22 10:52

现在要怎么解决呢，已经挂了 4年多了。共6W多

郭老师 解答

2022-10-22 10:59

你好，收不回来的确认坏账，借营业外支出贷应收账款。

心飞扬 追问

2022-10-22 11:00

确认坏账的话，要准备哪些资料附在里面

郭老师 解答

2022-10-22 11:06

对方破产注销的证明，或者是打官司收不回来的证明，如果没有这些的话，正常做账，但是不允许抵扣所得税。

心飞扬 追问

2022-10-22 11:34

或者 直接用 库存现金  来 冲应收账款， 跟坏账处理  二个对比，有多少差异？

郭老师 解答

2022-10-22 11:34

你好，你说的这个差异具体的是什么差异？你账上能有这些现金吗？

心飞扬 追问

2022-10-22 11:45

这二种方式，哪种 好一些？

郭老师 解答

2022-10-22 12:19

你好
做坏账就可以的